温州市综合行政执法局2021年单位预算

一、温州市综合行政执法局概况

（一）主要职能

温州市综合行政执法局贯彻落实党中央、省委和市委关于综合行政执法和城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法和城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1.宣传、贯彻、执行国家和省市关于开展综合行政执法和城市管理工作的法律、法规、方针、政策。组织拟订有关综合行政执法和城市管理方面的规范性文件和管理标准，并组织实施。

2.制定城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。参与城乡规划主管部门编制城市市容环卫、市政公用、园林绿化等各项专业规划，参与城市建设项目设计方案、初步设计的审查。

3.负责组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评全市综合行政执法和城市管理工作。

4.负责行使市容环卫、城乡规划、园林绿化、市政公用、生态环境保护、市场监管（室外公共场所无照经营）、公安（侵占人行道、饲养动物干扰他人正常生活）、土地和矿产资源、建筑业、房地产业、人防（民防）、水行政、安全生产、石油天然气管道保护、教育管理等方面的法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚及相关行政监督检查、行政强制职权。综合行政执法的职权划转依据省政府批复，以市政府公告为准。

5.负责重大案件、跨区域案件查处和组织开展全市性重大综合行政执法活动和专项活动。承担市级直接管辖范围内的行政处罚案件查处，对县（市、区）综合行政执法部门行政不作为的行政处罚案件直接立案查处。

6.负责市属市容环卫、市政公用、园林绿化等基础设施的管理和相关的行政许可。参与财政部门编制综合行政执法和城市管理维护经费年度计划，并组织实施和监管使用。负责城市节约用水工作。组织协调城区防汛抗台及城管各类突发事件的应急处置工作。

7.负责制定智慧城管的总体规划、近期计划与远期计划。负责发现、收集和处置城市管理问题，监督、考评相关部门、各县（市、区）政府解决城市管理问题的情况。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

9.有关职责分工。市综合行政执法局与实行综合执法的业务主管部门明确部门责任边界，业务主管部门负责加强源头监管和协调指导，依法履行政策制定、审查审批、批后监管、协调指导等职责，强化事中事后监管。综合行政执法部门负责违法行为的调查、处罚及后续监管工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，温州市综合行政执法局单位预算包括：温州市综合行政执法局1个行政单位、温州市综合行政执法局督察大队（直属大队）和温州市综合行政执法局瓯江口产业集聚区综合行政执法大队2个参公事业单位、及温州市数字城管信息中心1个事业单位预算。

二、温州市综合行政执法局2021年单位预算安排情况说明

（一）关于温州市综合行政执法局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市综合行政执法局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。温州市综合行政执法局2021年收支总预算31448.95万元。

（二）关于温州市综合行政执法局2021年收入预算情况说明

温州市综合行政执法局2021年收入预算31448.95万元，其中：一般公共预算拨款收入4859.81万元，占15.4%；政府性基金收入26589.14万元，占84.6%。

（三）关于温州市综合行政执法局2021年支出预算情况说明

温州市综合行政执法局2021年支出预算31448.95万元。

1.按支出功能分类，包括一社会保障和就业支出317.21万元、卫生健康支出152.70万元、城乡社区支出30687.90万元、住房保障支出291.14万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3248.83万元，占10.3%；日常公用支出633.27万元，占2.0%；项目支出27566.85万元，占87.7%。

（四）关于温州市综合行政执法局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市综合行政执法局2021年财政拨款收支总预算31448.95万元。收入包括：一般公共预算4859.81万元、政府性基金26589.14万元；支出包括：社会保障和就业支出317.21万元、卫生健康支出152.7万元、城乡社区支出30687.90万元、住房保障支出291.14万元。

（五）关于温州市综合行政执法局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市综合行政执法局2021年一般公共预算当年拨款4859.81万元，比上年执行数增加68.37万元，主要是数字化信息专项管理经费、温州市户外广告专项规划及市容相关标准规范修订、温州市供水突发事件应急预案编制等项目经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出317.21万元，占6.5%；卫生健康（类）支出152.70万元，占3.1%；住房保障（类）支出291.14万元，占6.0%；城乡社区（类）支出4098.76万元，占84.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）211.47万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费的支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）105.74万元，主要用于单位职工职业年金缴费的支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）57.70万元，主要用于单位职工医疗保险的支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）95万元，主要用于单位职工公务员医疗补助的支出。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）3121.05万元，主要用于单位人员经费、日常公用经费等支出

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）977.71万元，主要用于养犬信息系统建设、养犬规范管理专项经费、温州市户外广告专项规划及市容相关标准规范修订、温州市供水突发事件应急预案编制、综合执法教育宣传经费、规范化建设执法装备、数字化信息专项管理经费、城市管理专项经费、办公大楼零星修缮费、办公设备家具购置等支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）262.58万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）28.56万元，主要用于单位99年后参加工作的职工的购房补贴支出。

（六）关于温州市综合行政执法局2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州市综合行政执法局2021年一般公共预算基本支出3882.10万元，其中：

人员经费3248.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费633.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于温州市综合行政执法局2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市综合行政执法局2021年政府性基金预算当年拨款26589.14万元，比2020年执行数增加3764.89万元，主要是2021年部件信息更新、市管道路桥梁维养、污水处理一厂一策方案编制费、温州市创建国家节水型城市工作经费、温州市数字化城管服务外包、新中心片污水处理厂污水处理费等经费增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出26589.14万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）26589.14万元，主要用于城乡社区市政设施、环境卫生、城乡规划、生态环境、绿化园林等建设、宣传及维养经费支出。

（八）关于温州市综合性执法局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市综合行政执法局2021年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为38.00万元，比2020年预算数减少80.25万元，下降67.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2021年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;温州市综合行政执法局2020年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算9.5万元，与上年预算数持平。主要用于接待相关部门公务活动工作餐等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算28.5万元，比上年预算数下降73.8%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出28.5万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是没有安排购置公务用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年温州市综合行政执法局单位的机关运行经费财政拨款预算568.67万元，比上年预算增加25.34万元，增长4.7%。主要是为了理清项目经费与日常公用经费，上年的“公用经费”项目从项目预算里转移到日常公用经费预算；纪检人员公用经费增加；2020年新增三辆公务用车，公务用车运行维护费增加。

2.政府采购情况

2021年温州市综合行政执法局单位政府采购预算总额3557.13万元，其中：政府采购货物预算12.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3544.43万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，温州市综合行政执法局共有车辆12辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车5辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年温州市综合行政执法局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款977.71万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

温州市综合行政执法局2021年单位预算公开附表.xls