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温州市综合行政执法局2020年部门预算
时间:2020-06-01 浏览次数: 来源:市综合行政执法局 字号:[ ]

一、温州市综合行政执法局概况

(一)主要职能

市综合行政执法局是主管全市综合行政执法和城市管理工作的市政府工作部门。根据“三定”方案,我局的主要职能有:

1、宣传、贯彻、执行国家和省、市关于开展综合行政执法工作和城市管理工作的法律、法规、方针、政策,治理和维护城市管理秩序;组织拟订有关综合行政执法和城市管理方面的规范性文件和管理标准,并组织实施。

2、制定城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划,并组织实施。参与城乡规划主管部门编制城市市容环卫、市政公用、园林绿化等各项专业规划,参与城市建设项目设计方案、初步设计的审查。

3、负责组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评全市城市管理与综合行政执法工作。

4、负责行使市容环境卫生、城乡规划、园林绿化、市政公用、生态环境保护、市场监管(室外公共场所无照经营)、公安(侵占人行道、饲养动物干扰他人正常生活)、土地和矿产资源、建筑业、房地产业、人防(民防)、水行政、安全生产、石油天然气管道保护、教育管理等方面的法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚及相关行政监督检查、行政强制职权。综合行政执法的职权划转依据省政府批复,以市政府公告为准。

5、负责重大案件、跨区域案件查处和组织开展全市性重大综合行政执法活动和专项活动。承担市级直接管辖范围内的行政处罚案件查处,对县(市、区)综合行政执法部门行政不作为的行政处罚案件直接立案查处。

6、负责市属市容环卫、市政公用、园林绿化等基础设施的管理和有关的行政许可。参与财政部门编制综合行政执法和城市管理维护经费年度计划,并组织实施和监管使用。负责城市节约用水工作。组织协调城区防汛抗台及城管各类突发事件的应急处置工作。

7、负责制定智慧城管的总体规划、近期计划与远期计划;负责发现、收集和处置城市管理问题,监督、考评相关部门、各县(市、区)政府解决城市管理问题的情况。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,温州市综合行政执法局部门预算包括:局本级预算、局属温州市建筑废弃物管理中心、温州市公用事业管理中心、温州市环境卫生管理处、温州市市政管理处、温州市园林绿化管理中心和温州市景山森林公园管理处(温州动物园)预算。

二、温州市综合行政执法局2020年部门预算安排情况说明

(一)关于温州市综合行政执法局2020年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则,温州市综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。温州市综合行政执法局2020年收支总预算83401.14万元。

(二)关于温州市综合行政执法局2020年收入预算情况说明。

温州市综合行政执法局2020年收入预算83401.14万元,其中:一般公共预算拨款收入10873.35万元,占13.0%;政府性基金收入72527.79万元,占87.0%。  

(三)关于温州市综合行政执法局2020年支出预算情况说明。

温州市综合行政执法局2020年支出预算83401.14万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出1000.75万元、卫生健康支出704.03万元、城乡社区支出78075.63万元、住房保障支出829.80万元、其他支出2790.93万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出9276.71万元,占11.1%;日常公用经费支出1543.27万元,占1.9%;项目支出72581.16万元,占87.0%。

(四)关于温州市综合行政执法局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市综合行政执法局2020年财政拨款收支总预算83401.14万元。收入包括:一般公共预算10873.35万元、政府性基金72527.79万元;支出包括:社会保障和就业支出1000.75万元、卫生健康支出704.03万元、城乡社区支出78075.63万元、住房保障支出829.80万元、其他支出2790.93万元。

  1. 关于温州市综合行政执法局2020年一般公共预算当年拨款情况说明。

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    温州市综合行政执法局2020年一般公共预算当年拨款10873.35万元,比2019年执行数减少936.50万元,主要是社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)减少。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    社会保障和就业支出1000.75万元,占9.2%;卫生健康支出704.03万元,占6.5%;城乡社区支出8338.77万元,占76.7%;住房保障支出829.80万元,占7.6%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)666.56万元,主要用于局本级及所属事业单位基本养老保险缴费的支出。

    (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)334.19万元,主要用于局本级及所属事业单位职业年金缴费的支出。

    (3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)43.71万元,主要用于行政单位医疗保险的支出。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)188.47万元,主要用于局属事业单位医疗保险支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)471.85万元,主要用于局本级及所属事业单位公务员医疗补助的支出。

(6)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2933.61万元,主要用于局本级及所属事业单位人员经费、日常公用经费等支出。

(7)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)703.14万元,主要用于局本级综合执法服装费、综合执法教育宣传经费、规范化建设执法装备经费、数字化信息专项管理经费、城市管理专项经费等支出。

(8)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项)282.11万元,主要用于温州市公用事业管理中心人员经费、日常公用经费、五水共治及燃气宣传经费、市水质监测经费的支出。

(9)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)266.54万元,主要用于温州市建筑废弃物管理中心人员经费、日常公用经费、道路清洗车辆费用等支出。

(10)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)1810.31万元,主要用于温州市市政管理处人员经费、日常公用经费等支出。

(11)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2343.06万元,主要用于温州市园林绿化管理中心人员经费、日常公用经费、园林管理专项业务经费,温州市景山森林公园管理处(温州动物园)人员经费、日常公用经费,温州市环境卫生管理处人员经费、日常公用经费、计量监测中心运行经费、粪便处理专项业务等经费的支出。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)669.68万元,主要用于局本级及所属事业单位住房公积金支出。

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)160.12万元,主要用于局本级及所属事业单位购房补贴的支出。

(六)关于温州市综合行政执法局2020年一般公共预算基本支出情况说明

温州市综合行政执法局2020年一般公共预算基本支出9886.63万元,其中:

人员经费8696.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助;

公用经费1190.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于温州市综合行政执法局2020年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市综合行政执法局2020年政府性基金预算当年拨款72527.79万元,比2019年执行数增加30273.38万元,主要是城乡社区支出中国有土地使用权出让收入安排的支出和污水处理费安排的支出增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出(类)69736.86万元,占96.2%;其他支出(类)2790.93万元,占3.8%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)50631.22万元,主要用于城乡社区市政、环境卫生、绿化园林等建设与维养经费的支出。

(2)城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)19105.64万元,主要用于城乡社区污水处理和污泥处理经费的支出。

(3)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)2790.93万元,主要用于景山森林公园(温州动物园)专项修缮、动物管理、饲料、运营等经费的支出。

(八)关于温州市综合行政执法局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市综合行政执法局2020年“三公”经费预算(不含出国经费)压减以后的金额为193.97万元,比2019年预算数增加97.87万元,增长101.8%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据《温州市财政局关于明确因公出国(境)经费审批意见的通知》(温财外[2018]41号)文件精神,2020年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算进行公开;温州市综合行政执法局2019年因公出国(境)经费预算经核定为0万元。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算14.71万元,比上年预算数下降10.8%。主要用于接待相关部门公务活动工作餐等支出。减少的主要原因是厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算179.26万元,比上年预算数增长125.2%。其中,公务用车购置支出122.25万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的5辆公务用车;公务用车运行维护费支出57.01万元,主要用于局本级及所属事业单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是保障执法执勤公务用车和车辆报废更新的公务用车购置费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年温州市综合行政执法局本级1家行政单位以及温州市综合行政执法局督察大队(直属大队)、温州市综合行政执法局瓯江口产业集聚区综合行政执法大队2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算543.33万元,比2019年预算增加25.19万元,增长4.9%,主要原因是2020年机关日常业务经费办案系数的调整。

  1. 政府采购情况

    2020年温州市综合行政执法局本级及所属各事业预算单位政府采购预算总额7670.47万元,其中:政府采购货物预算490.35万元、政府采购工程预算418.00万元、政府采购服务预算6762.12万元。

    3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,温州市综合行政执法局本级及所属各事业预算单位共有车辆31辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车24辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆6辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车1辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2020年温州市综合行政执法局本级及所属事业单位项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款986.72万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.社会保障和就业支出(类):指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):指反映用于行政事业单位养老反面的支出

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出(类):指反映政府卫生健康方面的支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):指反映行政事业单位医疗方面的支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.城乡社区支出(类):指反映政府城乡社区事务支出。

16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款):指反映城乡社区管理事务支出。

17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

19.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项):指反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出:指反映除上述项目之外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款):指反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

22.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映除上述项目之外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

23.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

24.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

25.住房保障支出(类):指反映政府用于住房方面的支出。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位想符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

29.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款):指反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

30.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

31.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款):指反映污水处理费安排的支出。

32.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项):指反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

33.其他支出(类):指反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

34.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款):指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

35.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

温州市综合行政执法局2020年部门预算附表.xlsx

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